Distribution & télécommunications

Maintien de la conformité d’un parc de systèmes d’encaissement

Vérifier que des systèmes déjà attestés conformes le sont restés après montées de version, migrations et changements de prestataires.

Conformité dans la durée
Parc multi-sites
Archivage
Revue périodique

Points de vente alignés dans un espace commercial, évoquant un parc d’encaissement multi-sites

CONTEXTE

Plusieurs organisations exploitant des systèmes d’encaissement sur des parcs multi-sites, déjà couverts par des attestations de conformité d’éditeur. Entre-temps, les logiciels avaient connu des montées de version, des paramétrages locaux s’étaient accumulés, des prestataires avaient changé et des flux vers l’ERP avaient été ajoutés.

ENJEU

Une attestation porte sur une version précise d’un logiciel, à un instant donné. Elle ne dit rien du parc tel qu’il tourne trois ans plus tard. L’enjeu était de mesurer la dérive entre le dispositif attesté et le dispositif exploité, puis d’installer une revue périodique pour que cette dérive ne se reconstitue pas.

INTERVENTION AXENEO

Ce que nous avons fait

01
Diagnostic du dispositif
- Contrôle de cohérence entre versions déployées et versions attestées
- Analyse des personnalisations et de leur impact sur les exigences
- Revue des flux d’échange avec l’ERP et les autres applications
- Évaluation de la politique d’archivage et des procédures de restauration
02
Écarts et remédiation
- Gap analysis avec cotation de la criticité
- Plans de remédiation par écart, avec responsables et échéances
- Formalisation des procédures d’exploitation manquantes
03
Préparation des audits
- Constitution des pièces justificatives attendues
- Préparation des équipes aux demandes de l’administration ou de l’auditeur
- Mise en place d’une revue périodique de conformité

RÉSULTATS

Ce que le dispositif a changé

Les résultats sont décrits qualitativement. Nous ne publions pas d’indicateurs chiffrés que nous ne serions pas en mesure de documenter.

Un état des lieux du parc réel, version par version, confronté aux attestations détenues.
Les dérives identifiées et cotées : montées de version non réattestées, paramétrages locaux, flux ajoutés en aval de l’enregistrement.
Une politique d’archivage vérifiée sur la durée réglementaire, avec procédure de restauration testée.
Une revue périodique de conformité inscrite dans le calendrier d’exploitation, distincte de l’attestation de l’éditeur.