Distribution & commerce
Démarche de certification LNE
Traduire un référentiel de certification en obligations vérifiables, puis conduire l’organisation jusqu’à l’audit.
- Certification
- Gap analysis
- Preuves
Gouvernance, Conformité & Assurance Qualité
Conformité réglementaire
Nous accompagnons les entreprises dans la mise en conformité de leurs systèmes et de leurs processus face aux obligations qui leur sont applicables : lecture du référentiel, écarts, preuves et audit.
EN UNE PHRASE
La conformité se démontre sur votre dispositif réel.
PROBLÉMATIQUE
Les situations qui nous amènent à intervenir
- 01
L’attestation du prestataire est confondue avec la conformité du dispositif réellement exploité.
- 02
Les exigences du référentiel n’ont pas été traduites en obligations opérationnelles.
- 03
La documentation existe mais les preuves d’application manquent.
- 04
Les écarts identifiés ne sont pas suivis jusqu’à leur clôture.
- 01PROBLÈME
Une obligation réglementaire à satisfaire, sans lecture opérationnelle des exigences ni dossier de preuves constitué.
- 02INTERVENTION AXENEO
Nous analysons le référentiel applicable, conduisons la gap analysis, formalisons processus et procédures, constituons les preuves et suivons les plans de remédiation jusqu’à l’audit, lorsqu’une certification est requise.
- 03RÉSULTAT
Un dossier documentaire cohérent, des écarts traités et suivis, et des équipes préparées aux échanges avec l’organisme d’audit.
Ce que nous faisons
Diagnostiquer
- Analyse des exigences du référentiel applicable
- Traduction en obligations opérationnelles
- Gap analysis et cotation des écarts
- Analyse des interfaces et des personnalisations
Mettre en conformité
- Formalisation des processus et des procédures
- Constitution du dossier documentaire et des preuves
- Plans de remédiation et suivi des actions
- Préparation aux audits et revues de conformité
- Revue périodique de la conformité opérationnelle
La méthode Gouvernance, Conformité & Assurance Qualité
Cette sous-expertise s’inscrit dans la méthode d’ensemble du pilier.
- 01
Cadrage
La qualité entre dans le projet avec le cadrage : exigences formalisées, testables, priorisées et reliées à un besoin identifié.
- 02
Exigences
Chaque exigence reçoit un propriétaire, un critère d’acceptation et un lien vers le test qui la vérifiera. La traçabilité est construite, pas reconstituée.
- 03
Plan qualité
Rôles, livrables attendus, revues, quality gates et conditions de passage. Le dispositif est dimensionné à l’enjeu du programme.
- 04
Tests
Stratégie de tests par niveau, couverture rapportée aux exigences, jeux de données représentatifs et environnements maîtrisés.
- 05
Validation
Validation fonctionnelle, intégration, non-régression. Les écarts sont qualifiés et arbitrés en gouvernance, pas absorbés en silence.
- 06
Conformité
Lorsqu’un référentiel s’applique, le dossier de preuves et les plans de remédiation sont construits en continu, jusqu’à la préparation de l’audit de certification.
CAS D’USAGE
Les situations sur lesquelles nous intervenons
Référentiel de certification applicatif
Vérifier que la version déployée, sa configuration, ses interfaces et son archivage respectent effectivement les exigences du référentiel.
Maintien de la conformité
Après une migration, un changement de prestataire ou une montée de version : réévaluer la conformité.
Offre dédiée
Accompagnement à la certification des systèmes de caisse
Une offre dédiée aux exploitants et aux éditeurs de systèmes d’encaissement : lecture du référentiel, gap analysis, dossier de preuves et préparation de l’audit de certification.
Voir une démarche conduiteRéalisations associées
Distribution & télécommunications
Maintien de conformité d’un parc
Vérifier que des systèmes déjà attestés conformes le sont restés après montées de version, migrations et changements de prestataires.
- Conformité dans la durée
- Parc multi-sites
- Archivage
CONTACT
Conformité réglementaire : parlons de votre contexte
Que le sujet soit un programme à sécuriser, une recette à structurer ou une certification à préparer, la première question est la même : sur quoi s’engage-t-on, et comment le démontre-t-on ?